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　　根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》的規(guī)定，按照年度審計項目計劃，2017年8月29日至9月12日，我局對深圳市鹽田區(qū)人民政府辦公室(以下簡稱區(qū)府辦)送審的區(qū)檔案館新媒體視覺展示數(shù)字創(chuàng)意系統(tǒng)及設(shè)備購置項目竣工決算進行審計。審計工作得到該單位的支持和配合，審計實施工作進展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。區(qū)府辦對其提供的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負責，深圳市鹽田區(qū)審計局的責任是依法獨立實施審計并出具審計報告。

　　一、基本情況

　　區(qū)檔案館新媒體視覺展示數(shù)字創(chuàng)意系統(tǒng)及設(shè)備購置項目經(jīng)深鹽發(fā)改投〔2014〕73號文批準立項，計劃投資300.00萬元，資金來源為區(qū)財政。項目建設(shè)單位是區(qū)府辦。工程于2016年4月24日通過竣工驗收，質(zhì)量驗收等級為合格。

　　二、審計結(jié)果和審計評價

　　（一）審計結(jié)果

　　該項目竣工決算送審金額為2,999,997.00元。經(jīng)審計，審定金額為2,999,997.00元，本次決算無核減，詳見附件。

　　（二）審計評價

　　審計結(jié)果表明，建設(shè)單位在項目管理方面，基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄椖?，工程資料齊全;在財務(wù)管理及會計核算方面，會計資料較完整，所披露的會計信息真實地反映了建設(shè)資金的來源和運用情況;在投資計劃執(zhí)行方面，該項目計劃投資300.00萬元，實際投資300.00萬元。 

　　三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題 

　　未按規(guī)定時限送審竣工決算。 該項目于2016年4月24日通過驗收，建設(shè)單位于2017年8月24日送審該項目竣工財務(wù)決算,與《深圳市鹽田區(qū)政府投資項目管理辦法》(深鹽府〔2014〕20號)第二十七條“工程竣工驗收后，建設(shè)單位應(yīng)在6個月內(nèi)完成項目竣工決算報告編制，報區(qū)審計部門審計”的規(guī)定不符。 建設(shè)單位今后建設(shè)的項目竣工驗收后，應(yīng)及時整理項目決算資料，報送審計機關(guān)審計。 對本次審計發(fā)現(xiàn)的問題，請區(qū)府辦自收到本報告之日起90日內(nèi)，將整改情況書面報告至深圳市鹽田區(qū)審計局。 

　　深圳市鹽田區(qū)審計局

　　2017年9月18日